MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVI-
DOR P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS,
QUANDO FORA DA SED. MUNIC. A SERVI-
ÇOS DO SETOR CONTABIL / TESOURARIA
CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
180,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/02/2020
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVI-
DOR P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS,
QUANDO FORA DA SED. MUNIC. A SERVI-
ÇOS DO SETOR CONTABIL / TESOURARIA
CFE AUTORIZAÇÃO.
180,00
19/02/2020
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVI-
DOR P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS,
QUANDO FORA DA SED. MUNIC. A SERVI-
ÇOS DO SETOR CONTABIL / TESOURARIA
CFE AUTORIZAÇÃO.
180,00
11/03/2020
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 857/2020
VOLMIR DANIEL DOS SANTOS CHAVES - 816
180,00
TOTAL
180,00
180,00
180,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.