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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 01:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: MARIA JURACI PAIM CAVALHEIRO

Dados do Empenho

Número do empenho:	859	Data de lançamento:	19/02/2020
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal Assistencia Social
Unidade:	Secretaria de Municipal Assistencia Social
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Conta de Despesa:	3393.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Natureza da despesa:	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRA TAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO REFORMA DE UMA CASA NA LINHA ZANDONA NESTE MUNIC. P/ FAMI- LIA DO SR. VITALINO M. PREVIATTI E MERE TEREZINHA GONZATTI, PESSOAS CARENTE CFE RELATÓRIO SOCIAL DA AS- SISTENCIA SOCIAL E BASE LEI MUNIC. 318/2008.	0,00	2.400,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/02/2020	PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRA TAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO REFORMA DE UMA CASA NA LINHA ZANDONA NESTE MUNIC. P/ FAMI- LIA DO SR. VITALINO M. PREVIATTI E MERE TEREZINHA GONZATTI, PESSOAS CARENTE CFE RELATÓRIO SOCIAL DA AS- SISTENCIA SOCIAL E BASE LEI MUNIC. 318/2008.	2.400,00
19/02/2020	Conforme Nota Fiscal Nº 01/0026;		2.400,00
11/03/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 858382 PAGTO. REF. EMPENHO 859/2020 MARIA JURACI PAIM CAVALHEIRO - 4651			2.400,00
TOTAL		2.400,00	2.400,00	2.400,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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