MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Diárias Servidores
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1/2 DIÁRIA DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, EM RAZÃO DE VIAGEM DO MESMO A PORTO ALEGRE NO DIA 10/03/2020 PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS NAS SECRETARIAS DE ESTADO JUNTO COM O PREFEITO MUNICIPAL.
0,00
241,08
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/02/2020
PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1/2 DIÁRIA DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, EM RAZÃO DE VIAGEM DO MESMO A PORTO ALEGRE NO DIA 10/03/2020 PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS NAS SECRETARIAS DE ESTADO JUNTO COM O PREFEITO MUNICIPAL.
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19/02/2020
PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1/2 DIÁRIA DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, EM RAZÃO DE VIAGEM DO MESMO A PORTO ALEGRE NO DIA 10/03/2020 PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS NAS SECRETARIAS DE ESTADO JUNTO COM O PREFEITO MUNICIPAL.
241,08
12/03/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 866/2020
VALDOMIRO DOS SANTOS VEZARO - 1141
241,08
TOTAL
241,08
241,08
241,08
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.