| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ENGECON CERVI LTDA |
| Número do empenho: | 870 | Data de lançamento: | 11/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PONTILHÕES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETOS. | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 7 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA CONSTRUÇÃO DE BUEIROS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO. | 4.652,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA CONSTRUÇÃO DE BUEIROS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO. | 4.652,80 | ||
| 11/03/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/028133355; 890/028129491; 890/028129319; | 4.652,80 | ||
| 12/03/2020 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 858383 PAGTO. REF. EMPENHO 870/2020 ENGECON CERVI LTDA - 4521 | 4.652,80 | ||
| TOTAL | 4.652,80 | 4.652,80 | 4.652,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
