Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: EQUIPACAR SOM E ACESSÓRIOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
872 |
Data de lançamento: |
11/03/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Gabinete do Prefeito |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO E COLOCAÇÃO DE PELÍCOLA NO VEÍCULO GOL DO GABINETE DO PREFEITO, PLACA IYA5513. |
0,00 |
290,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/03/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO E COLOCAÇÃO DE PELÍCOLA NO VEÍCULO GOL DO GABINETE DO PREFEITO, PLACA IYA5513. |
290,00 |
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| 11/03/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/5294; |
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290,00 |
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| 18/03/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 872/2020 - REF. MARÇO/2020
EQUIPACAR SOM E ACESSÓRIOS LTDA - 1559 |
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290,00 |
| TOTAL |
290,00 |
290,00 |
290,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
