| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: HOLANDA VEíCULOS LTDA |
| Número do empenho: | 876 | Data de lançamento: | 11/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos | ||||
| Fonte de Recurso: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, ANEL, FILTRO ÓLEO E FILTRO COMBUSTÍVEL, PARA UTILIZAÇÃO NA REVISÃO DO VEÍCULO POLO PLACA IYO6083 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 372,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, ANEL, FILTRO ÓLEO E FILTRO COMBUSTÍVEL, PARA UTILIZAÇÃO NA REVISÃO DO VEÍCULO POLO PLACA IYO6083 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 372,88 | ||
| 11/03/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 3/51396; | 372,88 | ||
| 18/03/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 876/2020 - REF. MARÇO/2020 Holanda Veículos Ltda - 60 | 372,88 | ||
| TOTAL | 372,88 | 372,88 | 372,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
