Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
89 |
Data de lançamento: |
06/01/2020 |
Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
Órgão: |
Gabinete do Prefeito |
Unidade: |
Gabinete do Prefeito |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE |
Conta de Despesa: |
3190.11.45.00.00.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL |
Natureza da despesa: |
Férias |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHA FÉRIAS JANEIRO DE 2019 |
0,00 |
2.633,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/01/2020 |
PELA DESPESA EMPENHA FÉRIAS JANEIRO DE 2019 |
2.633,98 |
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06/01/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FERIAS CONCEDIDAS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS GOSO FERIAS AO MÊS DE JANEIRO/2020 |
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2.633,98 |
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22/01/2020 |
Pagamento de Empenho 89/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.633,98 |
TOTAL |
2.633,98 |
2.633,98 |
2.633,98 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.