MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SR. SEC.
DA ASSIST.SOCIAL P/ COBRIR DESPESAS
ALMOÇO QUANDO FORA DA SED. MUNIC.
A SERVIÇOS DA SEC.DA ASSISTL.SOCIAL
CFE AUTORIZAÇÃO;
0,00
20,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/03/2020
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SR. SEC.
DA ASSIST.SOCIAL P/ COBRIR DESPESAS
ALMOÇO QUANDO FORA DA SED. MUNIC.
A SERVIÇOS DA SEC.DA ASSISTL.SOCIAL
CFE AUTORIZAÇÃO;
20,00
11/03/2020
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SR. SEC.
DA ASSIST.SOCIAL P/ COBRIR DESPESAS
ALMOÇO QUANDO FORA DA SED. MUNIC.
A SERVIÇOS DA SEC.DA ASSISTL.SOCIAL
CFE AUTORIZAÇÃO;
20,00
16/03/2020
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 895/2020
FABRICIO DE QUADROS BARBOSA - 1340
20,00
TOTAL
20,00
20,00
20,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.