MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO D
REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDORA P/ COBRIR DESPESAS DE ALMOÇOS POR OCASIÃO PARTICIPAR DE CURSO NO PERIODO DE 11 A 13 DE MARÇO DE 20 EM PALMEIRA DAS MISSÕES "TREINAMENTO DE SISTEMA DE INFORM. GEOGRAFICAS APLIC.CADAST TECNICO MULTIFINALITARIO CFE AUTORIZAÇÃO
0,00
30,71
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/03/2020
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO D
REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDORA P/ COBRIR DESPESAS DE ALMOÇOS POR OCASIÃO PARTICIPAR DE CURSO NO PERIODO DE 11 A 13 DE MARÇO DE 20 EM PALMEIRA DAS MISSÕES "TREINAMENTO DE SISTEMA DE INFORM. GEOGRAFICAS APLIC.CADAST TECNICO MULTIFINALITARIO CFE AUTORIZAÇÃO
30,71
11/03/2020
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO D
REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SR. SEC. ARQUIT. E URBANISMO P/ COBRIR DESPESAS C/ 01 ALMOÇO POR OCASIÃO PARTICIPAR DE CURSO NO PERIODO DE 11 A 13 DE MARÇO DE 20 EM PALMEIRA
DAS MISSÕES "TREINAMENTO DE SISTEMA DE INFORM. GEOGRAFICAS APLIC.CADAST TECNICO MULTIFINALITARIO CFE AUTOR.
30,71
16/03/2020
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 897/2020
SUSI PRESTES SIGNORI TRENTIN - 598
30,71
TOTAL
30,71
30,71
30,71
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
