| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: PEDRO ALBINO PASINI |
| Número do empenho: | 899 | Data de lançamento: | 11/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PONTILHÕES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES E BUEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PRANCHAS DE EUCALIPTO PARA RECUPERAÇÃO DE PONTES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO. | 7.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PRANCHAS DE EUCALIPTO PARA RECUPERAÇÃO DE PONTES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO. | 7.800,00 | ||
| 11/03/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/003; | 7.800,00 | ||
| 17/03/2020 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 858384 PAGTO. REF. EMPENHO 899/2020 - REF. MARÇO/2020 PEDRO ALBINO PASINI - 4454 | 7.800,00 | ||
| TOTAL | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
