MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa:
3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SEC. MUNIC. E SERVIDOR LINDOMAR (MECANICO), PARA COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES POR OCASIÃO DE AMBOS ENCONTRAREM FORA DO MUNIC. A SERVIÇOS DA SEC. DE OBRAS CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
65,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/01/2020
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SEC. MUNIC. E SERVIDOR LINDOMAR (MECANICO), PARA COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES POR OCASIÃO DE AMBOS ENCONTRAREM FORA DO MUNIC. A SERVIÇOS DA SEC. DE OBRAS CFE AUTORIZAÇÃO.
65,00
06/01/2020
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SEC. MUNIC. E SERVIDOR LINDOMAR (MECANICO), PARA COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES POR OCASIÃO DE AMBOS ENCONTRAREM FORA DO MUNIC. A SERVIÇOS DA SEC. DE OBRAS CFE AUTORIZAÇÃO.
65,00
15/01/2020
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9/2020
JOAO PAULO BRIZOLLA - 888
65,00
TOTAL
65,00
65,00
65,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.