| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIB DE SOROS VOLMED |
| Número do empenho: | 901 | Data de lançamento: | 11/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Materiais de consumo | ||||
| Fonte de Recurso: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE 03 CAIXA DE MASCARA CIRURGICA C/ ELASTICO CX 50 UN CI- RUFACE P/ SER USADO NOS TRABALHOS DE ROTINA DO CENTRO DE SAÚDE MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO. | 569,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 11/03/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE 03 CAIXA DE MASCARA CIRURGICA C/ ELASTICO CX 50 UN CI- RUFACE P/ SER USADO NOS TRABALHOS DE ROTINA DO CENTRO DE SAÚDE MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO. | 569,70 | ||
| 15/06/2020 | Estorno despesa não realizada, duplicidade de empenho. | -569,70 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
