Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: MECÂNICA E AUTO PEÇAS ZANDONÁ DE ROGÉRIO FABIANO Z |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
907 |
Data de lançamento: |
11/03/2020 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação e cultura |
Unidade: |
Manutenção do Ensino C/Recursos do Estado |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MAN. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos |
Fonte de Recurso: |
TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
Licitação número / ano: |
2 / 2020 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA REVISÃO/MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA ISY0361. |
0,00 |
6.298,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/03/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA REVISÃO/MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA ISY0361. |
6.298,00 |
|
|
11/03/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/0879; |
|
6.298,00 |
|
03/08/2020 |
ESTORNO DEVIDO TROCA DE RECURSOS. |
|
-6.298,00 |
|
03/08/2020 |
ESTORNO DEVIDO TROCA DE RECURSOS FINANCEIRO |
-6.298,00 |
|
|
TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.