PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA A REVISÃO/MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA IWJ7130, CFME LICITAÇÃO Nº 02/2020.
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2.350,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/03/2020
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA A REVISÃO/MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA IWJ7130, CFME LICITAÇÃO Nº 02/2020.
2.350,00
11/03/2020
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/2048;
2.350,00
14/04/2020
Pagamento de Empenho 910/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.350,00
TOTAL
2.350,00
2.350,00
2.350,00
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.