PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA REVISÃO/MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA IWJ7130, CFME LICITAÇÃO Nº 02/2020.
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9.243,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/03/2020
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA REVISÃO/MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA IWJ7130, CFME LICITAÇÃO Nº 02/2020.
9.243,00
11/03/2020
Conforme Nota Fiscal Nº 1/881;
9.243,00
14/04/2020
Pagamento de Empenho 911/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº
9.243,00
TOTAL
9.243,00
9.243,00
9.243,00
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.