Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: COOP. TRITICOLA SARANDI LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
923 |
Data de lançamento: |
11/03/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal Assistencia Social |
| Unidade: |
Secretaria de Municipal Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO PROGRAMA PAIF |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PNEUS E RECAPAGEM |
| Fonte de Recurso: |
SUAS - PISO BÁSICO FIXO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÃO DE 02 PNEUS 185/70 R14, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO PLACA IYO5954, UTILIZADO NOS SERVIÇOS DO CRAS. |
0,00 |
625,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/03/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÃO DE 02 PNEUS 185/70 R14, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO PLACA IYO5954, UTILIZADO NOS SERVIÇOS DO CRAS. |
625,10 |
|
|
| 11/03/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/55654; |
|
625,10 |
|
| 23/03/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 923/2020
COOP. TRITICOLA SARANDI LTDA - 3769 |
|
|
625,10 |
| TOTAL |
625,10 |
625,10 |
625,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
