| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: COOP. TRITICOLA SARANDI LTDA |
| Número do empenho: | 923 | Data de lançamento: | 11/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMA PAIF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS E RECAPAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | SUAS - PISO BÁSICO FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÃO DE 02 PNEUS 185/70 R14, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO PLACA IYO5954, UTILIZADO NOS SERVIÇOS DO CRAS. | 625,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÃO DE 02 PNEUS 185/70 R14, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO PLACA IYO5954, UTILIZADO NOS SERVIÇOS DO CRAS. | 625,10 | ||
| 11/03/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/55654; | 625,10 | ||
| 23/03/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 923/2020 COOP. TRITICOLA SARANDI LTDA - 3769 | 625,10 | ||
| TOTAL | 625,10 | 625,10 | 625,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
