Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIB DE SOROS VOLMED |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
927 |
Data de lançamento: |
11/03/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde |
| Unidade: |
Fundo Municipal da Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - Material Farmacológico |
| Natureza da despesa: |
MATERIAIS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES |
| Fonte de Recurso: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. |
0,00 |
35,93 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/03/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. |
35,93 |
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| 11/03/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/67149; |
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35,93 |
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| 23/03/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 927/2020
NOELI VIEIRA DISTRIB DE SOROS VOLMED - 1646 |
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35,93 |
| TOTAL |
35,93 |
35,93 |
35,93 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
