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Última atualização realizada em 08/05/2024 às 01:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: CARINA STEIN FERREIRA EIRELI

Dados do Empenho

Número do empenho:	933	Data de lançamento:	11/03/2020
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:	Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS
Fonte de Recurso:	SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES PARTE ELÉTRICA E ESGOTO DA ESCOLA EMEI CONSTRUINDO SONHOS.	0,00	1.110,76

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/03/2020	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES PARTE ELÉTRICA E ESGOTO DA ESCOLA EMEI CONSTRUINDO SONHOS.	1.110,76
11/03/2020	Conforme Nota Fiscal Nº 001/519;		1.110,76
23/03/2020	Pagamento de Empenho 933/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.110,76
TOTAL		1.110,76	1.110,76	1.110,76
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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