| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: LUZES E DECOR LTDA |
| Número do empenho: | 935 | Data de lançamento: | 11/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMA PAIF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - Material Educativo e Esportivo | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA CURSOS CRAS E NASF | ||||
| Fonte de Recurso: | SUAS - PISO BÁSICO FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 3 / 3 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NOS CURSOS DO CRAS, CFME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03/2020. | 1.294,01 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NOS CURSOS DO CRAS, CFME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03/2020. | 1.294,01 | ||
| 11/03/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/1756; | 1.294,01 | ||
| 11/03/2020 | ANULAR PELO EQUIVOCO NA DOTAÇÃO DO EMPENHO. | -1.294,01 | ||
| 11/03/2020 | ANULAR PELO EQUIVOCO NA DOTAÇÃO DO EMPENHO. | -1.294,01 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
