Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: LUZES E DECOR LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
935 |
Data de lançamento: |
11/03/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal Assistencia Social |
| Unidade: |
Secretaria de Municipal Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO PROGRAMA PAIF |
| Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - Material Educativo e Esportivo |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA CURSOS CRAS E NASF |
| Fonte de Recurso: |
SUAS - PISO BÁSICO FIXO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
3 / 3 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NOS CURSOS DO CRAS, CFME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03/2020. |
0,00 |
1.294,01 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/03/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NOS CURSOS DO CRAS, CFME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03/2020. |
1.294,01 |
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| 11/03/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/1756; |
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1.294,01 |
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| 11/03/2020 |
ANULAR PELO EQUIVOCO NA DOTAÇÃO DO EMPENHO. |
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-1.294,01 |
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| 11/03/2020 |
ANULAR PELO EQUIVOCO NA DOTAÇÃO DO EMPENHO. |
-1.294,01 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
