Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: ATELIER DO NEIMAR COMERCIO DE ARTESANATOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
938 |
Data de lançamento: |
11/03/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal Assistencia Social |
| Unidade: |
Secretaria de Municipal Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO PROGRAMA PAIF |
| Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - Material Educativo e Esportivo |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA CURSOS CRAS E NASF |
| Fonte de Recurso: |
SUAS - PISO BÁSICO FIXO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
4 / 2020 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS NO CRAS, CFME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2020. |
0,00 |
4.963,45 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/03/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS NO CRAS, CFME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2020. |
4.963,45 |
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| 11/03/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 4/762; |
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4.963,45 |
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| 23/03/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 938/2020
ATELIER DO NEIMAR COMERCIO DE ARTESANATOS LTDA - 4224 |
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4.963,45 |
| TOTAL |
4.963,45 |
4.963,45 |
4.963,45 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
