MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa:
3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMBOLÇO PARA O SERVIDOR SECRETARIA DE OBRAS DE LANCHE PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS NOS DIAS QUE OS MESMO SE ENCONTRAVAM TRANBALHANDO EM CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS NA LINHA BARRO PRETO
0,00
298,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/03/2020
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMBOLÇO PARA O SERVIDOR SECRETARIA DE OBRAS DE LANCHE PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS NOS DIAS QUE OS MESMO SE ENCONTRAVAM TRANBALHANDO EM CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS NA LINHA BARRO PRETO
298,00
11/03/2020
ESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMBOLÇO PARA O SERVIDOR SECRETARIA DE OBRAS DE LANCHE PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS NOS DIAS QUE OS MESMO SE ENCONTRAVAM TRANBALHANDO EM CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS NA LINHA BARRO PRETO
298,00
23/03/2020
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 940/2020
SIDINEI PINHEIRO DE LIMA - 2921
298,00
TOTAL
298,00
298,00
298,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.