Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
948 |
Data de lançamento: |
11/03/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Gabinete do Prefeito |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E UM PNEU 205/55R16, PAR AMANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOLF PLACA IYA5513 DO GABINETE DO PREFEITO. |
0,00 |
420,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/03/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E UM PNEU 205/55R16, PAR AMANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOLF PLACA IYA5513 DO GABINETE DO PREFEITO. |
420,50 |
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| 11/03/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/014; |
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420,50 |
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| 23/03/2020 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 948/2020
FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA - 4615 |
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420,50 |
| TOTAL |
420,50 |
420,50 |
420,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
