Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
949 |
Data de lançamento: |
11/03/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
| Unidade: |
Secretaria de Obras |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Abastecimento |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Serviços de Manutenção de Veículos e Acessórios |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REALIZADOS NO VEÍCULO STRADA PLACA IQG5768 DO SETOR DE MANUTENÇÃO/AGUA. |
0,00 |
160,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/03/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REALIZADOS NO VEÍCULO STRADA PLACA IQG5768 DO SETOR DE MANUTENÇÃO/AGUA. |
160,00 |
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| 11/03/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/015; |
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160,00 |
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| 23/03/2020 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 949/2020
FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA - 4615 |
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160,00 |
| TOTAL |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
