Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: CARINA STEIN FERREIRA EIRELI |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
952 |
Data de lançamento: |
11/03/2020 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde |
Unidade: |
Transferencias do Estado para Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS |
Fonte de Recurso: |
Nota Fiscal Gaúcha |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0,00 |
306,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/03/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. |
306,20 |
|
|
11/03/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/0518; |
|
306,20 |
|
23/03/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 952/2020
CARINA STEIN FERREIRA EIRELI - 1651 |
|
|
306,20 |
TOTAL |
306,20 |
306,20 |
306,20 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.