MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 25 KG DE MANDIOCA DESCASCADA PARA ALIMENTAÇÃO SERVIDORES QUANDO NO INTERIOR DO MUNICÍPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS.
0,00
125,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/03/2020
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 25 KG DE MANDIOCA DESCASCADA PARA ALIMENTAÇÃO SERVIDORES QUANDO NO INTERIOR DO MUNICÍPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS.
125,00
11/03/2020
Conforme Nota Fiscal Nº 122/867031;
125,00
24/03/2020
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 953/2020
NATANAEL DA SILVA MARQUES - 3167
125,00
TOTAL
125,00
125,00
125,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.