| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 957 | Data de lançamento: | 11/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Energia Eletrica (Luz) | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 1 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PARQUE DE MÁQUINAS, COM VENCIMENTO EM 12/03/2020. | 571,15 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PARQUE DE MÁQUINAS, COM VENCIMENTO EM 12/03/2020. | 571,15 | ||
| 11/03/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº U/059916269; | 571,15 | ||
| 24/03/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 957/2020 RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 23 | 571,15 | ||
| TOTAL | 571,15 | 571,15 | 571,15 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
