Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
960 |
Data de lançamento: |
11/03/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
| Unidade: |
Secretaria de Obras |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Abastecimento |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
| Natureza da despesa: |
Energia Eletrica (Luz) |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: |
1 / 2020 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTESIANOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COM VENCIMENTO EM 16/03/2020. |
0,00 |
22.291,19 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/03/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTESIANOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COM VENCIMENTO EM 16/03/2020. |
22.291,19 |
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| 11/03/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/059916264; U/059750057; U/059964184; U/059968962; U/059916266; U/059810336; U/059810337; U/059968963; U/059770718; U/059770720; U/059750054; |
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22.291,19 |
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| 09/04/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 960/2020
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 23 |
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22.291,19 |
| TOTAL |
22.291,19 |
22.291,19 |
22.291,19 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
