Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: ENGECON CERVI LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
967 |
Data de lançamento: |
11/03/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
| Unidade: |
Secretaria de Obras |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PONTILHÕES |
| Conta de Despesa: |
4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO |
| Natureza da despesa: |
AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETOS. |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
7 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA CANALIZAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS DAS RUAS DA CIDADE, CFME LICITAÇÃO Nº 07/2019. |
0,00 |
5.234,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/03/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA CANALIZAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS DAS RUAS DA CIDADE, CFME LICITAÇÃO Nº 07/2019. |
5.234,40 |
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| 11/03/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/028517665; 890/028517256; 890/028517190; 890/028516350; |
|
5.234,40 |
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| 25/03/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 967/2020
ENGECON CERVI LTDA - 4521 |
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5.234,40 |
| TOTAL |
5.234,40 |
5.234,40 |
5.234,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
