Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIB DE SOROS VOLMED |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
973 |
Data de lançamento: |
25/03/2020 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde |
Unidade: |
Transferencias do Estado para Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES |
Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - Material Farmacológico |
Natureza da despesa: |
MATERIAIS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES |
Fonte de Recurso: |
INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO EM PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0,00 |
339,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/03/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO EM PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. |
339,80 |
|
|
25/03/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/67367; |
|
339,80 |
|
25/03/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 973/2020
NOELI VIEIRA DISTRIB DE SOROS VOLMED - 1646 |
|
|
339,80 |
TOTAL |
339,80 |
339,80 |
339,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.