| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ELETRO DEBONI ARSENIO DEBONI |
| Número do empenho: | 974 | Data de lançamento: | 25/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Transferencias do Estado para Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | Nota Fiscal Gaúcha | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO MDE UMA TORNEIRA ELÉTRICA COM SENSOR LORENZET PARA SER INSTALADA NO CENTRO DE SAÚDE PARA UTILIZAÇÃO PELOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE. | 510,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO MDE UMA TORNEIRA ELÉTRICA COM SENSOR LORENZET PARA SER INSTALADA NO CENTRO DE SAÚDE PARA UTILIZAÇÃO PELOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE. | 510,65 | ||
| 25/03/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/014334; | 510,65 | ||
| 25/03/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 974/2020 ELETRO DEBONI ARSENIO DEBONI - 33 | 510,65 | ||
| TOTAL | 510,65 | 510,65 | 510,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
