| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: CARINA STEIN FERREIRA EIRELI |
| Número do empenho: | 976 | Data de lançamento: | 25/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Abastecimento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Material p/ Manutenção Rede Abastec. Água | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 4 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE CANOS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA REDE DE ÁGUA DO MUNICÍPIO, CFME LICITAÇÃO Nº 04/2020. | 26.632,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE CANOS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA REDE DE ÁGUA DO MUNICÍPIO, CFME LICITAÇÃO Nº 04/2020. | 26.632,40 | ||
| 25/03/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/513; | 26.632,40 | ||
| 06/04/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 976/2020 - REF. ABRIL/2020 CARINA STEIN FERREIRA EIRELI - 1651 | 6.632,10 | ||
| 23/04/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 976/2020 - REF. ABRIL/2020 CARINA STEIN FERREIRA EIRELI - 1651 | 10.000,00 | ||
| 06/05/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 976/2020 - REF. MAIO/2020 CARINA STEIN FERREIRA EIRELI - 1651 | 10.000,30 | ||
| TOTAL | 26.632,40 | 26.632,40 | 26.632,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
