| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE |
| Número do empenho: | 983 | Data de lançamento: | 25/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE- PAB FIXO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - Material Farmacológico | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB FIXO - UNIÃO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO CENTRO DE SAÚDE, CFME PREGÃO ELETRÔNICO REALIZADO PELO CONSÓRCIO DE SAÚDE. | 2.037,87 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO CENTRO DE SAÚDE, CFME PREGÃO ELETRÔNICO REALIZADO PELO CONSÓRCIO DE SAÚDE. | 2.037,87 | ||
| 25/03/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/014739; | 2.037,87 | ||
| 26/03/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 983/2020 CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - 3682 | 2.037,87 | ||
| TOTAL | 2.037,87 | 2.037,87 | 2.037,87 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
