Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
Dados do Empenho
Número do empenho:
984
Data de lançamento:
25/03/2020
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:
Fundo Municipal da Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA PÚBLICA
Conta de Despesa:
3390.30.09.00.00.00 - Material Farmacológico
Natureza da despesa:
MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso:
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PAA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA PÚBLICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, ATRAVÉS DE PREGÃO ELETRÕNICO REALIZADO ATRAVÉS DE CONSÓRCIO PÚBLICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS.
0,00
6.911,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/03/2020
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PAA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA PÚBLICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, ATRAVÉS DE PREGÃO ELETRÕNICO REALIZADO ATRAVÉS DE CONSÓRCIO PÚBLICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS.
6.911,50
25/03/2020
Conforme Nota Fiscal Nº 1/014742; 1/14741; 1/14740;
6.911,50
26/03/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 984/2020
CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - 3682
6.911,50
TOTAL
6.911,50
6.911,50
6.911,50
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.