Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: CARIMELA NICOLI BASTOS MELUCHINHA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
989 |
Data de lançamento: |
25/03/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação e cultura |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - Material Educativo e Esportivo |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ESCOLAR E EDUCATIVO |
| Fonte de Recurso: |
SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
3 / 2020 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E EDUCATIVO, PARA AUTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFME LICITAÇÃO Nº 03/2020. |
0,00 |
9.977,37 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/03/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E EDUCATIVO, PARA AUTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFME LICITAÇÃO Nº 03/2020. |
9.977,37 |
|
|
| 25/03/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/028433185; 890/028436659; |
|
9.977,37 |
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| 23/04/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 989/2020 - REF. ABRIL/2020
CARIMELA NICOLI BASTOS MELUCHINHA - 109 |
|
|
5.300,00 |
| 21/05/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 989/2020 - REF. MAIO/2020
CARIMELA NICOLI BASTOS MELUCHINHA - 109 |
|
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4.677,37 |
| TOTAL |
9.977,37 |
9.977,37 |
9.977,37 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
