| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: MARCOS FERREIRA MOREIRA |
| Número do empenho: | 995 | Data de lançamento: | 25/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Materiais de consumo | ||||
| Fonte de Recurso: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CENTRO DE SAÚDE MUNIC. CFE AUTORI- ZAÇÃO. | 38,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CENTRO DE SAÚDE MUNIC. CFE AUTORI- ZAÇÃO. | 38,00 | ||
| 25/03/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/000000067; | 38,00 | ||
| 30/03/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 995/2020 - REF. MARÇO/2020 MARCOS FERREIRA MOREIRA - 4128 | 38,00 | ||
| TOTAL | 38,00 | 38,00 | 38,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
