| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
| Número do empenho: | 1093 | Data de lançamento: | 24/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Arquitetura e Urbanismo. | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Arquitetura e Urbanismo | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Arq. e Urbanismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | CONT. PASEP (PARTE RETIDA) E INSS. | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA: FOLHA 03 2021 | 306,37 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA: FOLHA 03 2021 | 306,37 | ||
| 24/03/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS E SERVIDORES DO EXECUTIVO COMPETENCIA MÊS DE MARÇO/2021 | 306,37 | ||
| 20/05/2021 | Pagamento de Empenho 1093/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 306,37 | ||
| TOTAL | 306,37 | 306,37 | 306,37 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
