| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1116 | Data de lançamento: | 25/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Transferencias da União Para Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.10.00.00.00 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | PISO ENFERMAGEM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA: RESCISÃO 03 2021 | 158,42 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA: RESCISÃO 03 2021 | 158,42 | ||
| 25/03/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RECISAO CONTRATUAL DE DUAS INFERMEIRA JORNADA E NEIVA CECON | 158,42 | ||
| 01/04/2021 | Pagamento de Empenho 1116/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 158,42 | ||
| TOTAL | 158,42 | 158,42 | 158,42 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
