| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ROSEMARI MOURA ARDENGHI |
| Número do empenho: | 1120 | Data de lançamento: | 25/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | Reembolso de despesas gerais | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDORA QUANDO FORA DA SED. MUNIC.A SERVIÇO DA SEC. DA ASSIST. SOCIAL CFE AUTORIZAÇÃO. | 25,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDORA QUANDO FORA DA SED. MUNIC.A SERVIÇO DA SEC. DA ASSIST. SOCIAL CFE AUTORIZAÇÃO. | 25,00 | ||
| 25/03/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDORA QUANDO FORA DA SED. MUNIC.A SERVIÇO DA SEC. DA ASSIST. SOCIAL CFE AUTORIZAÇÃO. | 25,00 | ||
| 01/04/2021 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1120/2021 ROSEMARI MOURA ARDENGHI - 355 | 25,00 | ||
| TOTAL | 25,00 | 25,00 | 25,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
