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Exercício: 2021
Nome do Credor: DALVO FLOR DA SILVA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1122	Data de lançamento:	25/03/2021
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:	3390.36.15.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS
Natureza da despesa:	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL NA AVENIDA BRASIL, 4446, PARA UTILIZAÇÃO PELA BRIGADA MILITAR. VALOR MENSAL DE R$ 820,00, INCLUIDO AS DESPESAS DE AGUA E ENERGIA ELÉTRICA. LOCAÇÃO PELO PRAZO DE UM ANO.		9.840,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/03/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL NA AVENIDA BRASIL, 4446, PARA UTILIZAÇÃO PELA BRIGADA MILITAR. VALOR MENSAL DE R$ 820,00, INCLUIDO AS DESPESAS DE AGUA E ENERGIA ELÉTRICA. LOCAÇÃO PELO PRAZO DE UM ANO.	9.840,00
25/03/2021	Cfe Vigencia		1.640,00
05/04/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1122/2021 - REF. ABRIL/2021 DALVO FLOR DA SILVA - 4019			1.640,00
07/04/2021	pela liquidação conf contrato de locação		820,00
19/04/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1122/2021 - REF. ABRIL/2021 DALVO FLOR DA SILVA - 4019			820,00
20/04/2021	pela liquidação ref locação imovel brigada militar conf contrato		820,00
04/05/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1122/2021 - REF. MAIO/2021 DALVO FLOR DA SILVA - 4019			820,00
25/05/2021	Cfe Vigencia mensal.		820,00
02/06/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1122/2021 - REF. JUNHO/2021 DALVO FLOR DA SILVA - 4019			820,00
01/07/2021	PELA DESPESA LIQUIDADA REFERENTE A MENSALIDADE LOCAÇÃO DE IMOVEL CONF CONTRATO		820,00
05/07/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1122/2021 - REF. JULHO/2021 DALVO FLOR DA SILVA - 4019			820,00
02/08/2021	PELA DESPESA LIQUIDADA REF LOCAÇÃO DE IMOVEL		820,00
04/08/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1122/2021 - REF. AGOSTO/2021 DALVO FLOR DA SILVA - 4019			820,00
02/09/2021	PELA DESPESA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL CONF CONTRATO		820,00
03/09/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1122/2021 - REF. SETEMBRO/2021 DALVO FLOR DA SILVA - 4019			820,00
01/10/2021	PELA LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO LOCAÇÃO DE IMOVEL CONF CONTRATO		820,00
06/10/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1122/2021 - REF. OUTUBRO/2021 DALVO FLOR DA SILVA - 4019			820,00
02/11/2021	pela liquidação locação de bens imovel conf contrato		820,00
09/11/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1122/2021 - REF. NOVEMBRO/2021 DALVO FLOR DA SILVA - 4019			820,00
03/12/2021	PELA LIQUIDAÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL CONF CONTRATO		1.640,00
14/12/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1122/2021 - REF. DEZEMBRO/2021 DALVO FLOR DA SILVA - 4019			820,00
24/12/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1122/2021 - REF. DEZEMBRO/2021 DALVO FLOR DA SILVA - 4019			820,00
TOTAL		9.840,00	9.840,00	9.840,00
SALDO A PAGAR				0,00