| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CREA RS |
| Número do empenho: | 1127 | Data de lançamento: | 25/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Abastecimento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica. | ||||
| Natureza da despesa: | ART | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ART CREA PERFURAÇÃO POÇO ARTESIANO LINHA BARRO PRETO | 88,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ART CREA PERFURAÇÃO POÇO ARTESIANO LINHA BARRO PRETO | 88,78 | ||
| 25/03/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ART CREA PERFURAÇÃO POÇO ARTESIANO LINHA BARRO PRETO | 88,78 | ||
| 06/04/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1127/2021 CREA RS - 259 | 88,78 | ||
| TOTAL | 88,78 | 88,78 | 88,78 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
