| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 1135 | Data de lançamento: | 25/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Abastecimento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Energia Eletrica (Luz) | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF AFATURAS DE NERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTESIANOS, COM VENCIMENTO NO MÊS ABRIL/2021. | 23.099,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AFATURAS DE NERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTESIANOS, COM VENCIMENTO NO MÊS ABRIL/2021. | 23.099,24 | ||
| 25/03/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº U/098567395; U/098567394; U/098129962; U/098130458; U/098292523; U/098449957; U/098449955; U/098449954; U/098449952; U/097365856; U/097804107; | 23.099,24 | ||
| 06/04/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1135/2021 RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 23 | 23.099,24 | ||
| TOTAL | 23.099,24 | 23.099,24 | 23.099,24 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
