Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/01/2021 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS, COMPETENCIA: FÉRIAS 01 2021 |
16.828,88 |
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| 05/01/2021 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FERIAS CONCEDIDAS A SERVIDORES MUNICIPAIS COM GOZO FERIAS NO PERIODO DE 01/01/2021 A 31/01/2021 |
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16.828,88 |
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| 05/01/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICAL SIMPEDRO, Setor: Sec. Educação, Cult. Esporte e Lazer., Centro de Custo: Sec. Educação/Professores Educação Infaltil |
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6,89 |
| 05/01/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇAO BANRISUL, Setor: Sec. Educação, Cult. Esporte e Lazer., Centro de Custo: Sec. Educação/Professores Educação Infaltil |
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545,68 |
| 05/01/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Sec. Educação, Cult. Esporte e Lazer., Centro de Custo: Sec. Educação/Professores Educação Infaltil |
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632,03 |
| 05/01/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: Sec. Educação, Cult. Esporte e Lazer., Centro de Custo: Sec. Educação/Professores Educação Infaltil |
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945,81 |
| 05/01/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Sec. Educação, Cult. Esporte e Lazer., Centro de Custo: Sec. Educação/Professores Educação Infaltil |
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2.162,56 |
| 05/01/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: Sec. Educação, Cult. Esporte e Lazer., Centro de Custo: Sec. Educação/Professores Educação Infaltil |
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2.880,55 |
| 22/01/2021 |
Pagamento de Empenho 115/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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9.655,36 |
| TOTAL |
16.828,88 |
16.828,88 |
16.828,88 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
