| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA |
| Número do empenho: | 1155 | Data de lançamento: | 25/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEIS - GASOLINA | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 9 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GASOLINA, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA ASSISTENCIA SOCIAL E CRAS. | 1.226,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GASOLINA, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA ASSISTENCIA SOCIAL E CRAS. | 1.226,72 | ||
| 25/03/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 018/0732; | 1.226,72 | ||
| 08/04/2021 | Pagamento de Empenho 1155/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.226,72 | ||
| TOTAL | 1.226,72 | 1.226,72 | 1.226,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
