| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA |
| Número do empenho: | 1159 | Data de lançamento: | 25/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEIS - ÓLEO DIESEL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 9 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DE CASCALHAMENTO DE ESTRADAS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 9.410,77 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DE CASCALHAMENTO DE ESTRADAS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 9.410,77 | ||
| 25/03/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 018/737; | 9.410,77 | ||
| 08/04/2021 | Pagamento de Empenho 1159/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 9.410,77 | ||
| TOTAL | 9.410,77 | 9.410,77 | 9.410,77 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
