| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: UNIÃO FEDERAL CAIXA ECONÔMICA |
| Número do empenho: | 1164 | Data de lançamento: | 25/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | FGTS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FGTS P/ SERVIDORES CELETISTA COMPETENCIA MÊS DE MARÇO DE 2021. | 163,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FGTS P/ SERVIDORES CELETISTA COMPETENCIA MÊS DE MARÇO DE 2021. | 163,92 | ||
| 25/03/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FGTS P/ SERVIDORES CELETISTA COMPETENCIA MÊS DE MARÇO DE 2021. | 163,92 | ||
| 08/04/2021 | Pagamento de Empenho 1164/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 163,92 | ||
| TOTAL | 163,92 | 163,92 | 163,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
