| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MARINEZ FORESTI SUZANO & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 1165 | Data de lançamento: | 25/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Serviços Médicos Especializados | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ATENDIMENTOS GINECOLÓGICOS E ECOGRAFIAS, REALIZADOS EM PACINETES ENCAMINHADAS PELAS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 1.960,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ATENDIMENTOS GINECOLÓGICOS E ECOGRAFIAS, REALIZADOS EM PACINETES ENCAMINHADAS PELAS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 1.960,00 | ||
| 25/03/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/040; | 1.960,00 | ||
| 25/03/2021 | ERRO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. | -1.960,00 | ||
| 25/03/2021 | ERRO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. | -1.960,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
