| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: RUDINEI DOS SANTOS BRIZOLA |
| Número do empenho: | 1174 | Data de lançamento: | 25/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Transferencias do Estado para Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES/OFIC.TERAP. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | Reembolso de despesas gerais | ||||
| Fonte de Recurso: | INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR MOTORISTA P/ COBRIR DESPESAS DE VIA GENS QUANDO FORA DA SED. MUNICIPAL A SERVIÇOS DA SEC. DA SAÚDE CFE AURTORIZAÇÃO. | 198,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR MOTORISTA P/ COBRIR DESPESAS DE VIA GENS QUANDO FORA DA SED. MUNICIPAL A SERVIÇOS DA SEC. DA SAÚDE CFE AURTORIZAÇÃO. | 198,00 | ||
| 25/03/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR MOTORISTA P/ COBRIR DESPESAS DE VIA GENS QUANDO FORA DA SED. MUNICIPAL A SERVIÇOS DA SEC. DA SAÚDE CFE AURTORIZAÇÃO. | 198,00 | ||
| 12/04/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1174/2021 RUDINEI DOS SANTOS BRIZOLA - 498 | 198,00 | ||
| TOTAL | 198,00 | 198,00 | 198,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
