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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1177 Data de lançamento: 30/03/2021
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade: Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa: 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: Férias
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS, COMPETENCIA: FÉRIAS 04 2021 6.351,16

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/03/2021 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS, COMPETENCIA: FÉRIAS 04 2021 6.351,16
30/03/2021 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FERIAS CONCEDIDAS A SERVIDORES MUNICIPAIS COM GOZO FERIAS 01/04/2021 A 30/04/2021 6.351,16
30/03/2021 Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: Secretaria Adm. Plan. e Finanças, Centro de Custo: Administração Planejamento e Finanças 300,20
30/03/2021 Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: Secretaria Adm. Plan. e Finanças, Centro de Custo: Administração Planejamento e Finanças 419,81
30/03/2021 Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria Adm. Plan. e Finanças, Centro de Custo: Administração Planejamento e Finanças 550,97
30/03/2021 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Adm. Plan. e Finanças, Centro de Custo: Administração Planejamento e Finanças 910,59
30/03/2021 Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇAO BANRISUL, Setor: Secretaria Adm. Plan. e Finanças, Centro de Custo: Administração Planejamento e Finanças 1.468,81
13/04/2021 Pagamento de Empenho 1177/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.700,78
TOTAL 6.351,16 6.351,16 6.351,16
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
CONSIGNADOS SICREDI 30/03/2021 300,20 Lançada
CONVÊNIO SERVIDORES - IPERGS 30/03/2021 419,81 Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu 30/03/2021 550,97 Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 30/03/2021 910,59 Lançada
CONSIGNADOS BANRISUL 30/03/2021 1.468,81 Lançada
TOTAL   3.650,38    

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