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Exercício: 2021
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	1180	Data de lançamento:	30/03/2021
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:	Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	Férias
Fonte de Recurso:	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS, COMPETENCIA: FÉRIAS 04 2021		3.390,27

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/03/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS, COMPETENCIA: FÉRIAS 04 2021	3.390,27
30/03/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FERIAS CONCEDIDAS A SERVIDORES MUNICIPAIS COM GOZO FERIAS 01/04/2021 A 30/04/2021		3.390,27
30/03/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Sec. Educação, Cult. Esporte e Lazer., Centro de Custo: Sec. Educação/Apoio			229,37
30/03/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Sec. Educação, Cult. Esporte e Lazer., Centro de Custo: Sec. Educação/Apoio			484,12
30/03/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇAO BANRISUL, Setor: Sec. Educação, Cult. Esporte e Lazer., Centro de Custo: Sec. Educação/Apoio			1.165,72
13/04/2021	Pagamento de Empenho 1180/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.511,06
TOTAL		3.390,27	3.390,27	3.390,27
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	30/03/2021	229,37		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	30/03/2021	484,12		Lançada
CONSIGNADOS BANRISUL	30/03/2021	1.165,72		Lançada
TOTAL		1.879,21