| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MECÂNICA E AUTO PEÇAS ZANDONÁ DE ROGÉRIO FABIANO Z |
| Número do empenho: | 1216 | Data de lançamento: | 01/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA OFICINA | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS NO SETOR DE MANUTENÇÃO DA OFICINA DO PARQUE DE MÁQUINAS, SENDO BICO ENGRAXADEIRA E ARAME PARA SOLDA MIG. | 533,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS NO SETOR DE MANUTENÇÃO DA OFICINA DO PARQUE DE MÁQUINAS, SENDO BICO ENGRAXADEIRA E ARAME PARA SOLDA MIG. | 533,00 | ||
| 01/04/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/1058; | 533,00 | ||
| 13/04/2021 | Pagamento de Empenho 1216/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 533,00 | ||
| TOTAL | 533,00 | 533,00 | 533,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
